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      小規模開3%按3%交稅,不行!今天起,納稅申報都要按這個來

      發布日期:2022-01-14 15:30:30 瀏覽次數:918

      近日,小編收到留言:小規模開3%按3%交稅,專管員通知:必須整改!

      問:開了3%按1%申報有風險嗎?

      我們是小規模納稅人,開了3%的發票按3%交稅,專管員通知要我們去改報表,說是按1%申報,說不改不行,想問一下碰到這種情況按1%申報有風險嗎?

      具體怎么回事呢?我們一起來看看。另外,1月大征期,小規模申報方式也變了!具體申報實操,我們也給您準備好了~(杭州個體戶注銷

      突發,開3%按3%交稅

      稅管員通知:必須整改!

      目前小規模3%降至1%,雖未出正式的文件,但已確定繼續延期!

      小規模開3%按3%交稅,不行!今天起,納稅申報都要按這個來


      現針對小規模納稅人有兩個增值稅優惠政策:

      1、季度不超過45萬,免征增值稅;

      2、3%→1%政策繼續執行。

      也就是說,對于季度超過45萬元的小規模納稅人,要按照1%交稅。

      但是,總有一些客戶非要索取3%的發票,對于這種情況應該如何申報納稅呢?


      1、開具3%的專用發票,如何申報?


      其實,在1%政策剛出臺時,稅務總局答疑給了明確回復:可以放棄減稅,按照3%征收率申報納稅并開具3%征收率的專用發票。

      小規模開3%按3%交稅,不行!今天起,納稅申報都要按這個來


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      也就是,小規模如果開具3%的專票,需要按照3%申報納稅,這個不存在稅局讓整改的情況。

      其實這個也很好理解,購買方按3%進行抵扣,如果你再按1%交稅,這不相當于國家倒貼錢了,肯定不合理。

      2、開具3%的普通發票,如何申報?


      開3%普票,不涉及增值稅抵扣問題,納稅申報時,要按1%納稅申報。

      不過,開3%按1%申報納稅,就會造成開發票銷售額與申報銷售額不一致,那有人會問了,我按3%申報不行嗎?這樣開票數與申報數就一致了。

      據了解,不行!如果按3%申報,后期稅務局發現,也會要求整改!就像文章開頭小天收到的留言。所以不建議開3%普票,畢竟對于購買方而言,3%普票與1%普票沒什么區別。


      總結:

      小規模開3%按3%交稅,不行!今天起,納稅申報都要按這個來


      小規模,申報方式又變了

      即日起,納稅申報就按這個來!

      小規模開3%按3%交稅,不行!今天起,納稅申報都要按這個來



      自2021年8月1日起,增值稅、消費稅分別與城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加申報表整合,啟用新的《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》及其附列資料申報表。

      新申報表啟用,小規模納稅人不同的銷售額,開具不同的發票,其申報方式大不同,具體申報講解分為以下5個部分:

      1、季銷售額未超過45萬且未開具專票

      2、季銷售額未超過45萬但開具了專票

      3、扣除不動產銷售額未超過45萬

      4、差額扣除后銷售額未超過45萬

      5、季銷售額超過45萬

      小規模開3%按3%交稅,不行!今天起,納稅申報都要按這個來


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      1月大征期

      小規模抄報稅流程來啦!

      1月1日至3日放假3天,1月申報納稅期限順延至1月19日。

      小規模開3%按3%交稅,不行!今天起,納稅申報都要按這個來



      西安市、咸陽市、西咸新區所轄,納稅申報期限暫定延長至1月25號

      小規模開3%按3%交稅,不行!今天起,納稅申報都要按這個來


      一、稅控盤抄報方法

      1、系統自動進行上報匯總(或手工抄稅數據管理-匯總上傳-上報匯總)

      小規模開3%按3%交稅,不行!今天起,納稅申報都要按這個來


      2、納稅申報

      登陸電子稅務局網進行納稅申報,注意每個稅種申報完畢后,都需要檢查是否申報成功。

      3、反寫監控

      申報完成后,再次打開開票軟件,會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2022年2月23日左右。

      小規模開3%按3%交稅,不行!今天起,納稅申報都要按這個來


      二、金稅盤抄報方法

      ①計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統自動進行匯總上傳。

      ②進行納稅申報。

      ③納稅申報成功后需再次登錄系統完成自動清卡工作。

      小規模開3%按3%交稅,不行!今天起,納稅申報都要按這個來



      查詢是否清卡成功:點擊匯總處理-金稅設備狀態查詢,進入后在左側選項中選擇您想要查看的發票狀態。

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      上次匯總報送日期:2022年01月01日00時00分

      匯總報送起始日期:2022年02月01日

      匯總報稅資料:無

      鎖死日期更新到2022年02月,報稅資料“無”

      此狀態說明您已經完成清卡工作

      三、稅務Ukey抄報方法

      1、系統自動進行上報匯總(或手工抄稅數據管理-匯總上傳-上報匯總)

      小規模開3%按3%交稅,不行!今天起,納稅申報都要按這個來



      2、納稅申報 納稅申報操作需要通過電子稅務局進行【網上申報】,非開票軟件里的功能。

      3、數據管理-匯總上傳-反寫監控

      小規模開3%按3%交稅,不行!今天起,納稅申報都要按這個來



      查詢是否反寫成功:系統設置-稅務UKey設置-稅務UKey狀態信息,彈出“稅務UKey狀態查詢”窗口,系統默認顯示在監控管理信息選項卡,查看各發票種類“開票截止時間”更新至2022年1月說明反寫成功。

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